Exploitatie
In onderstaande tabel zijn de netto lasten van de opgave Bedrijfsvoering voor de begroting 2021 weergegeven. Ter vergelijking is ook de begroting 2020 opgenomen.
bedragen x € 1 miljoen | |||
|---|---|---|---|
Begroting 2021 | KB 21-25 | Begroting 2020 | |
Netto lasten | 21,5 | 22,2 | 21,5 |
Investeringen
In onderstaande tabel staan de netto verstrekkingen van de investeringskredieten voor 2021 t/m 2025. In het voorstel Verzamelbesluit investeringen 2021 stellen we voor een deel van de kredieten vrij te geven. Ook lichten we de projecten in dat verzamelbesluit toe.
bedragen x € 1 miljoen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Investering | Verzamel | Krediet | ||||
besluit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Vervanging hard- en software | A | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Vervanging materieel, voertuigen en overig | A | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,6 |
Laboratorium | A | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Investering tbv informatiebeveiliging | A | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Verkiezingen | A | 0,1 | 0,6 | |||
Totaal | 3,3 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | |
A= voorstel tot vrijgave via verzamelbesluit bij begroting 2020; B=separaat voorstel richting dagelijks en algemeen bestuur. | ||||||
Het gaat hier om de kredieten van de projecten die we in 2021 starten. De kapitaallasten hiervan maken, samen met de kapitaallasten van de lopende projecten, onderdeel uit van de netto lasten die in de tabel ‘exploitatie’ zijn weergegeven.