(Bedragen * € 1 miljoen) | ||||
Begroting 2021 | ||||
te verdelen naar: | ||||
Kosten- en opbrengstsoorten | Totaal | Hulpkosten- en kostenplaatsen | Beleidsprodukten | Derden |
Rente | 12,0 | 12,0 | ||
Afschrijvingen | 41,6 | 4,1 | 37,5 | |
Personeelslasten | 56,2 | 56,1 | 0,1 | |
Onderhoud door derden | 20,8 | 3,7 | 17,1 | |
Goederen en diensten van derden | 33,8 | 9,6 | 24,2 | |
Bijdragen aan derden | 13,0 | 6,5 | 6,4 | |
Kwijtschelding/oninbaar | 4,8 | 4,8 | ||
Toevoeging voorzieningen | 0,3 | 0,3 | ||
Onvoorzien | 0,2 | 0,2 | ||
Financiële baten | -2,3 | -2,3 | ||
Personeelsbaten | -0,2 | -0,2 | ||
Goederen en diensten aan derden | -2,2 | -0,4 | -1,5 | -0,3 |
Bijdragen van derden | -0,4 | -0,1 | -0,3 | |
Geactiveerde lasten | -11,4 | -11,4 | ||
Doorbelasting naar derden | -0,3 | 0,3 | ||
Saldo | 166,1 | 91,0 | 75,1 | |
Te verdelen kosten van de hulpkosten- en kostenplaatsen | ||||
BEGROTING 2021 | 1e kosten | Toerekening | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
Eigen plannen | 2,2 | 8,2 | 10,3 | |
Plannen van derden | 0,1 | 1,9 | 2,1 | |
Beheersinstrumenten waterkeringen | 0,9 | 1,3 | 2,2 | |
Aanleg en onderhoud waterkeringen | 19,7 | 3,6 | 23,3 | |
Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
Beheersinstrumenten watersystemen | 0,2 | 3,5 | 3,7 | |
Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen | 12,3 | 6,3 | 18,6 | |
Baggeren van waterlopen en saneren waterbodems | 4,4 | 1,0 | 5,4 | |
Beheer hoeveelheid water | 13,8 | 9,5 | 23,3 | |
Calamiteitenbestrijding watersystemen | 0,1 | 0,1 | ||
Monitoring watersystemen | 0,3 | 5,3 | 5,6 | |
Getransporteerd afvalwater | 3,7 | 0,4 | 4,1 | |
Gezuiverd afvalwater | 15,7 | 10,0 | 25,7 | |
Verwerkt slib | 8,9 | 1,2 | 10,1 | |
Afvalwaterbehandeling door derden | 0,3 | 0,3 | ||
Beheersinstrumenten vaarwegen en havens | ||||
Aanleg en onderhoud vaarwegen en havens | 0,0 | 0,0 | ||
Belastingheffing | 3,6 | 3,6 | ||
Invordering | 1,9 | 1,9 | ||
Bestuur | 1,0 | 3,6 | 4,6 | |
Externe communicatie | 0,1 | 0,8 | 0,9 | |
Onvoorzien | 0,2 | 0,2 | ||
Kwijtschelding en oninbaar | 4,8 | 4,8 | ||
Overige baten en lasten | -13,5 | 23,8 | 10,3 | |
Beheer Keurkwartet en VTH-beleid | 0,1 | 0,1 | ||
Vergunningen en meldingen | -0,3 | 2,6 | 2,3 | |
Adviezen vergunningen | 0,1 | 0,1 | ||
Toezicht | 0,1 | 1,4 | 1,5 | |
Handhaving | 0,1 | 0,7 | 0,8 | |
Stim. derden aanpak en subsidies lozingen | 0,0 | 0,0 | ||
totaal beleidsproducten: | 75,1 | 91,0 | ||
te verdelen naar de twee taken: | 166,1 | |||
(Bedragen * € 1 miljoen) | ||||
Taak | Belastingheffing | Toerekening | Reservebeleid | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
Watersysteembeheer | -103,3 | 107,8 | -0,5 | -4 |
Zuiveringsbeheer | -55,5 | 58,3 | -0,1 | -2,7 |
Resultaat | -158,9 | 166,1 | -0,6 | -6,6 |
Begroting naar kostendragers | ||||
(Bedragen * € 1 miljoen) | ||||
Watersysteembeheer | Begroting 2021 | Begroting 2020 | Realisatie 2019 | |
|---|---|---|---|---|
Netto kosten | 105,1 | 99,3 | 93,4 | |
Onvoorzien | 0,1 | 0,1 | ||
Kwijtschelding/oninbaar | 1,2 | 1,1 | 1,0 | |
Dividend en andere algemene opbrengsten | 1,4 | 2,0 | 2,9 | |
Netto lasten | 107,8 | 102,4 | 97,3 | |
Belastingheffing | 103,3 | 101,3 | 89,8 | |
Bruto resultaat | -4,4 | -1,1 | -7,5 | |
Mutaties bestemmingsreserves | 0,6 | 0,4 | 0,3 | |
Netto resultaat | -3,9 | -0,7 | -7,1 | |
(Bedragen * € 1 miljoen) | |||
Zuiveringsbeheer | Begroting 2021 | Begroting 2020 | Realisatie 2019 |
|---|---|---|---|
Netto kosten | 45,7 | 44,3 | 41,0 |
Onvoorzien | 0,1 | 0,1 | |
Kwijtschelding/oninbaar | 3,6 | 3,1 | 2,7 |
Dividend en andere algemene opbrengsten | 9,0 | 8,4 | 9,2 |
Netto lasten | 58,3 | 55,9 | 52,9 |
Belastingheffing | 55,5 | 53,7 | 53,5 |
Bruto resultaat | -2,8 | -2,1 | 0,6 |
Mutaties bestemmingsreserves | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Netto resultaat | -2,7 | -2,0 | 0,7 |
(Bedragen * € 1 miljoen) | |||
Totaal | Begroting 2021 | Begroting 2020 | Realisatie 2019 |
|---|---|---|---|
Bruto resultaat | -7,2 | -3,2 | -6,9 |
Mutaties bestemmingsreserves | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
Netto resultaat | -6,5 | -2,7 | -6,5 |